Рефераты | Рефераты по экономике | Анализ и прогноз развития предприятия связи |
||||
|
В т.ч по основной деятельности |
1265 |
1332 |
67 |
5,29 |
|
3. Фонд оплаты труда, тыс.руб. |
18298 |
19263,6 |
965,5 |
5,27 |
|
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс.руб. |
1048,6 |
1048,6 |
----- |
----- |
|
5. Производительность труда, т.р./чел. |
74,7 |
113,21 |
38,51 |
51,6 |
Вывод по разделу 3: среднесписочная численность работников в плановом году увеличится на 5,28%, что составит 76,8 чел., в т.ч. по основной деятельности 67 чел. Это повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда в прогнозируемом периоде на 965,5 тыс.руб. Уровень среднемесячной заработной платы останется без изменений, а производительность труда увеличится примерно в 1,5 раза.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
К показателям данного раздела бизнес- плана относятся:
среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств.
Капитальные вложения, сделанные на год, в течение этого года переходят в разряд основных производственных фондов. Следовательно, будем считать, что освоение капитальных вложений- это ввод ОПФ.
Рассчитаем ввод капитальных вложений поквартально с учетов коэффициента перевода капитальных вложений в ОПФ:
1 квартал= 62660.0,97 = 60780,2 т.р.
2 квартал= 37596.0,97=36468,1 т.р.
3 квартал= 18772.0,97=18208,8 т.р.
4 квартал= 6292.0,97=6103,2 т.р.
Рассчитаем средние остатки ОПФ, учитывая их ввод и выбытие в течение планового периода:
1 квартал= 843800+60780,2=904580,2 т.р.
2 квартал= 904580,2+36468,1=941048,3 т.р.
3 квартал= 941048,3+18208,8-17800=941457,1 т.р.
4 квартал= 941457,1+6103,2-21000=926560,3 т.р.
Определим среднегодовую стоимость ОПФ в плановом периоде по формуле 4.1
(4.1) Ф = (1/2Ф1.01+Ф1.04+Ф1.07+Ф1.10+1/2Ф1.01) / 4
Ф=(1/2.843800+904580,2+941048,3+941457,1+1/2.926560,3)/4=
=918066,4 тыс.руб.
Для расчета среднегодовой стоимости нормируемых остатков оборотных средств необходимо определить загрузку оборотных средств и их дополнительную потребность.
Загрузка оборотных средств на один номер сети в текущем периоде определяется по формуле 4.2
(4.2) Зос = Ос0 : N0, где
Осо- среднегодовая стоимость остатков оборотных средств в текущем году, тыс.руб.
N0- среднегодовое количество телефонных аппаратов в текущем периоде, тыс.шт.
Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств определяется исходя из их удельного веса в общей стоимости основных производственных фондов текущего периода.
Осо = 835300.3,5% = 29235,5 тыс.руб.
Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств на конец текущего года будет равна
Осо = 843800.3,5%= 29533 тыс.руб.
Следовательно, загрузка оборотных средств на один номер емкости в текущем периоде будет равна
