Таблица 2.5

Выручка от реализации продукции

Наименование |Ед.изм. |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|Ферритовый стронциевый порошок |т. |3500 |6000 |8000 |10000 |10000 |10000

|10000 |10000 | | |тыс.руб./т. |14,336 |15,483 |16,567 |17,892 |19,323

|20,869 |22,330 |23,893 | | |тыс.руб. |50176 |92897 |132533 |178920
|193234 |208692 |223301 |238932 | |

Таблица 2.9

Численность персонала и оплата труда
Наименование | |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|Численность персонала |чел. |30 |55 |80 |100 |100 |100 |100 |100 |

|Заработная плата в месяц |тыс.руб./мес. |6,000 |7,160 |8,376 |9,714
|11,088 |12,586 |14,093 |15,720 | |Затраты на заработную плату |тыс.руб. |2
160 |4 726 |8 041 |11 656 |13 305 |15 103 |16 911 |18 864 | |Единый социальный налог |тыс.руб. |769 |1 682 |2 863 |4 150 |4 737 |5 377 |6 020

|6 716 | |Резерв на отпуска |тыс.руб. |982 |2 148 |3 655 |5 298 |6 048 |6
865 |7 687 |8 575 | |Итого: | |3 911 |8 556 |14 559 |21 104 |24 090 |27 344

|30 618 |34 154 | |Итого нарастающим итогом: | |3 911 |12 467 |27 025 |48
130 |72 220 |99 564 |130 182 |164 336 | |

Таблица 2.10.1

Материальные затраты
Наименование | |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |

|Суперконцентрат |тыс.руб./т. |0,691 |0,747 |0,799 |0,863 |0,932 |1,006
|1,077 |1,152 | | |т. |3 605 |6 180 |8 240 |10 300 |10 300 |10 300 |10 300

|10 300 | | |тыс.руб. |2 492 |4 615 |6 584 |8 888 |9 599 |10 367 |11 092
|11 869 | |Углекислый стронций |тыс.руб./т. |10,400 |11,336 |12,243 |13,222
|14,148 |15,138 |16,198 |17,332 | | |т. |550 |942 |1 256 |1 570 |1 570 |1
570 |1 570 |1 570 | | |тыс.руб. |5 715 |10 679 |15 377 |20 759 |22 212 |23

767 |25 431 |27 211 | |Стальные шары |тыс.руб./т. |23,400 |26,208 |29,091

|32,000 |35,200 |38,368 |41,821 |45,167 | | |т. |21 |36 |48 |60 |60 |60
|60 |60 | | |тыс.руб. |491 |943 |1 396 |1 920 |2 112 |2 302 |2 509 |2 710

| |Триэтаноламин |тыс.руб./т. |10,100 |11,009 |11,890 |12,841 |13,740

|14,702 |15,731 |16,832 | | |т. |7 |12 |16 |20 |20 |20 |20 |20 | |

|тыс.руб. |71 |132 |190 |257 |275 |294 |315 |337 | |

Таблица 2.10.2

Материальные затраты

Электроэнергия |тыс.руб./МВтч |0,483 |0,570 |0,667 |0,774 |0,883 |0,997
|1,107 |1,218 | | |т. |2 800 |4 800 |6 400 |8 000 |8 000 |8 000 |8 000 |8
000 | | |тыс.руб. |1 354 |2 738 |4 271 |6 193 |7 060 |7 978 |8 856 |9 741

| |Мазут |тыс.руб./т. |1,750 |1,925 |2,118 |2,287 |2,447 |2,618 |2,802
|2,998 | | |т. |1 680 |2 880 |3 840 |4 800 |4 800 |4 800 |4 800 |4 800 |
| |тыс.руб. |2 940 |5 544 |8 131 |10 977 |11 746 |12 568 |13 447 |14 389 |
|Вода |тыс.руб./м3 |0,004 |0,004 |0,005 |0,005 |0,005 |0,006 |0,006 |0,007
| | |м3 |12 250 |21 000 |28 000 |35 000 |35 000 |35 000 |35 000 |35 000 |
| |тыс.руб. |48 |91 |133 |180 |192 |206 |220 |236 | |Амортизация |тыс.руб.
|1 281 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 | |Текущее содержание ОС |тыс.руб. |1 908 |3 250 |4 260 |4 260 |4 260 |4 260 |4 260 |4

260 | |Текущий ремонт |тыс.руб. |2 873 |4 800 |7 830 |7 830 |7 830 |7 830

|7 830 |7 830 | |Услуги транспортных цехов |тыс.руб. |84 |243 |243 |243

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки